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1、定期核對采購流水及單據(jù)。審查三單是否相符（送貨單、進(jìn)倉單、采購訂單或購銷合同），手續(xù)是否齊全（有相關(guān)人員的簽字且同簽樣一致），是否訂單內(nèi)送貨等，然后加蓋審核章。 
2、定期將采購入倉單導(dǎo)入暫估清單內(nèi)，并從詢價表中引入采購單價。 
3、在規(guī)定的時間內(nèi)，完成供應(yīng)商當(dāng)月貨款核對。 
4、把當(dāng)月已核對的單據(jù)從暫估清單中復(fù)制到應(yīng)付清單中，對于需開發(fā)票的供應(yīng)商還需輸入發(fā)票號碼。 
5、根據(jù)各供應(yīng)商的結(jié)算期，編制當(dāng)月付款計劃。 
6、編制每月應(yīng)付賬款賬齡分析表及應(yīng)付賬款變動狀況表。 
7、根據(jù)每月開票或付款（目前主要從DC出納資金管理表中搜索），在應(yīng)付款清單進(jìn)行核銷。 
8、協(xié)助成本主辦完成采購詢價表的維護(hù)工作。 
9、每月末，匯總各供應(yīng)商送貨總額，并完成金蝶系統(tǒng)采購憑證入錄工作。 
10、完成當(dāng)月開票金蝶系統(tǒng)的憑證錄入工作。 
11、根據(jù)當(dāng)月的銷售預(yù)算及當(dāng)月前期的銷售形勢，提請財務(wù)經(jīng)理預(yù)估多月的進(jìn)項發(fā)票需求，并知照采購部籌集，每月25號前完成進(jìn)項采集工作。 
12、每月在規(guī)定的時間內(nèi)完成當(dāng)月進(jìn)項發(fā)票掃描上傳認(rèn)證工作。 
13、根據(jù)應(yīng)收會計提供的開票清單，開具增值稅銷售發(fā)票，并索取發(fā)票簽收單。 
14、做好空白發(fā)票安全保管工作，并在發(fā)票領(lǐng)用登記簿中及時登記發(fā)票的購入、領(lǐng)用、報廢等內(nèi)容。 
15、每月在規(guī)定的時間內(nèi)抽取當(dāng)月的費用發(fā)票，呈交會計事務(wù)所。 
16、作付款憑證。 

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